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Criterio de caja

Categorías: Abogados , Contabilidad

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Si nos hemos acogido al criterio de caja debemos dejarlo reflejado en el programa, en el grupo contable. Para ello, los administradores del programa deben:

  • En el menú superior, pulsar en la llave inglesa
  • Seleccionar la opción Grupos Contables
  • Editar el grupo contable
  • En el apartado Usar criterio caja indicar SI
  • Finalmente Guardar

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Dar de alta un concepto y facturarlo

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Pasos para “Facturar Concepto” partiendo desde la página principal: Seleccionamos “Ficheros” o “Gestión” Pulsamos en “Clientes” o “Expedientes Judiciales/Extrajudiciales” Seleccione la opción que necesite la Facturar En el apartado de “Facturas” ( si estamos en clientes ) ,o, “Cuentas” (si estamos en expedientes) pulsamos en “Conceptos” Pulsamos en el menú desplegable que se encuentra al lado de Acciones, […]

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Generar formato XML/TXT de una remesa

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Pasos para generar el archivo XML/TXT de una remesa: Nos situamos en “Facturas” y seleccionamos “Remesas” Entramos en la remesa pulsando en la “Fecha de emisión” Pulsamos en el botón en blanco que se encuentra a la derecha y seleccionamos el formato deseado

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